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2015年部门预算信息公开表
【发布时间:2015-11-05 16:00 】 【来源:区财政局】
  

 荆州市荆州区财政局2015年部门预算编制说明

根据《预算法》等法律法规的规定,按照荆州市2015年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2015年工作的实际,编制本部门预算草案。
部门的基本情况
一、部门主要职责
    (一)贯彻有关财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章并对执行情况进行监督。(二)根据年度预算安排,确定财政税收收入计划。(三)承担各项财政收支管理的责任。(四)组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度,承担国库现金管理的有关工作。(五)管理本级财政公共支出。(六)负责办理和监督本级财政的经济发展支出、国家和省投资项目的财政拨款,监督执行本级财政投入的建设、支持发展资金和财务制度。(七)负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发项目的上报、资金的管理、监督和财政有偿资金的回收。
二、部门2015年的主要工作任务
2015年的主要工作任务是:一是集中财力办大事,支持我区的可持续发展;二是加强财政政策和资金的引导作用,提高财政配置社会资源的效率;三是依法理财,深化财政预算管理改革,财政财务管理的水平进一步提高。
三、部门机构设置和人员情况
本部门机关本年度人员情况如下:机关总编制29名,其中行政编制28名,工勤编制1名。年末实有人数69人,其中在职人员34人(行政人员33人,工勤人员1人),离休人员1人,退休人员32,临时工2人。
四、2015年部门预算安排情况
(一)2015年部门收入预算安排情况
2015年部门预算收入总数740.09万元,其中:财政拨款:349.93万元,上级补助收入385.16万元;非税收入5万元。
(二)2015年部门支出预算总体情况
2015年部门预算支出总数740.09万元,其中:
1、基本支出:541.83万元
1)工资福利支出:293.66万元
2)日常公用支出:81.12万元
3)对个人和家庭的补助支出:167.05万元
2、项目支出:198.26万元
项目支出说明:编制与政务公开的网络维护及宣传费60.26万元,预算编制与培训15万元,固定资产系统维护及运行费15万元,绩效评价聘请第三方机构费8万元,农村综合改革经费12万元,与预算单位联网网络运行维护费40万元,国库集中支付运行费25万元,公务用车车辆评估处置费用5万元,投资评审第三方机构评审费18万元。

 2015年度荆州区财政局“三公”经费预算情况说明

2015年,“三公”经费财政拨款预算数为20.34万元,其中:公务接待费预算9.84万元,公务用车运行维护费预算10.5万元,因公出国(境)费用预算0万元。具体情况如下:
(一)公务接待费预算9.84万元,比2014年预算数16.4万元减少6.56万元,减少40%。经费减少原因为严格控制公务接待开支。
(二)公务用车购置及运行费预算数为10.5万元,比2014年预算数16万元减少34.37%。包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出,用于保障日常公务的需要。经费减少原因为车辆减少一台。
(三)无因公出国出境支出。

 


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