档案局

2015年部门预算公开表

来源:区档案局,被阅读1545次,日期:2015-11-16【打印】【关闭窗口
  

 

荆州区档案局
2015年部门预算编制说明
根据《预算法》等法律法规的规定,按照荆州区2015年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2015年工作的实际,编制本部门预算。
    一、部门的基本情况
    荆州区档案局是档案局(馆)、地方志办公室和区委党史办三家合署办公的单位,归口党群编制系列,为区委直属事业单位,定编13人。2014年年末实有在职人员11人,退休17,离休1人。
档案局(馆)共设四个职能科室:办公室、业务法制科、档案资料管理科、征集利用科。党史办公室、地方志办公室设二个职能科室:党史编研科、方志编研科。
二、2015年部门预算安排情况
(一)2015年部门收入预算安排情况
2015年财政拨款:167.84万元
(二)2015年部门支出预算总体情况
1、基本支出:138.84万元
1)工资福利支出:53.53万元。其中,基本工资18.14万元;津贴补贴33.88万元;奖金1.51万元。
2)对个人和家庭的补助支出:77.9万元。其中,离休费5.8万元;退休费65.68万元;住房公积金6.42万元。
3)日常公用支出:7.41万元,包括办公费、水电费、交通费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、招待费、公会经费、其他商品和服务支出。
2、项目支出:29万元
史志办专项经费1万元;档案电子录入2万元;《荆州区年鉴》编纂7万元;档案管理费15万元;档案馆免费开放3万元;档案库房维修1万元

          预算01表
收支预算总表 
填报单位:档案局         单位:元
                    
项目  预算数  项目(按经济分类) 预算数  项目(按功能分类)  预算数 
一、财政拨款(补助) 1678400 工资福利性支出 585300 一般公共服务 1678400
    经费拨款(补助) 1678400 对个人和家庭的补助支出 779000 公共安全  
    纳入预算管理的非税收入安排的拨款   商品和服务支出 304100 教育   
    其中:“非转经”占用费安排的拨款   基本建设支出   科学技术   
    预算内基本建设投资   其他资本性支出 10000 文化体育与传媒  
二、政府性基金收入   其他支出   社会保障和就业  
三、非税收入财政专户安排的资金       医疗卫生与计划生育  
     财政专户管理的行政事业性收费       城乡社区事务  
     主管部门集中收入       农林水事务  
     其他财政专户管理的非税收入       交通运输  
四、事业收入(不含预算外收入)        资源勘探电力信息等  
五、事业单位经营收入        商业服务业等事务  
六、其他收入       国土海洋气象事务  
七、上级补助收入       粮油物资储备  
八、附属单位上缴收入       其他支出  
           
           
本年收入合计  1678400 本年支出合计  1678400 本年支出合计  1678400
           
十、上年结余(转)   结转下年    结转下年  
       上年财政拨款结余(转)          
       其他结余(转)          
                   1678400                           1678400                        1678400

 

                              预算02表
收入预算总表
填报单位:档案局                             单位:  
单位编码 单位名称   上年结余(转) 财政拨款(补助) 政府性基金收入 非税收入财政专户安排的资金 事业收入(不含预算外收入) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 上年财政拨款结余(转) 其他结余(转) 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入的安排 预算内基本建设投资
  合计 1678400       1678400 1678400                  
1218 档案局 1678400       1678400 1678400                  

支出预算总表    
填报单位:档案局                 单位:元
单位编码 单位名称   基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
小计 人员支出 公用支出
  合计 1678400 1388400 1314300 74100 290000      
1218 档案局 1678400 1388400 1314300 74100 290000      
  2012601   行政运行 1388400 1388400 1314300 74100        
  2012602   一般行政管理事务 250000       250000      
  2012604   档案馆 30000       30000      
  2012699   其他档案事务支出 10000       10000      

 

基本支出预算表
填报单位:档案局                     单位:元
单位编码 单位名称 项目名称   财政拨款(补助) 政府性基金收入 非税收入财政专户安排的资金 上年结转 其他自有资金
经费拨款小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 预算内基本建设投资
    合计 1388400 1388400 1388400            
1218 档案局   1388400 1388400 1388400            
  2012601   行政运行 工资福利性支出 779000 779000 779000            
  2012601   行政运行 对个人和家庭的补助支出 535300 535300 535300            
  2012601   行政运行 日常公用经费 74100 74100 74100            

 

2015年“三公”经费预算情况说明
     2015年“三公” 经费财政拨款预算共45349元,其中:
1、公务接待费26000元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用;
    2、公务车购置及运行维护费35000元。主要用于公务车燃料费、过桥过路费、维修费、保险费支出。

荆州区2015年财政拨款安排“三公”经费预算表
填报单位:荆州区档案局 单位:元
项目 预算数
合计 61000
1、因公出国(境)费  
2、公务接待费 26000
3、公务用车费 35000
其中:公务用车运行维护费 35000
      公务用车购置费  

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