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2015年部门预算编制说明
【发布时间:2015-11-18 15:00 】 【来源:机关服务中心】
  

   荆州区机关事务管理局2015年部门预算编制说明

根据《预算法》等法律法规的规定,按照松滋市2015年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2015年工作的实际,编制本部门预算草案。
部门的基本情况
一、部门主要职责和工作任务
    根据区委、区政府的要求,制定机关后勤服务的管理办法,并组织实施。管理区委、区政府机关大院内的国有资产的规划和基本建设。负责机关大院所属住宅的房改和房地产管理工作。负责机关大院的水电、卫生、绿化、治安、车辆、户籍及物业管理工作。负责全区公供机构节能管理工作。
二、部门机构设置和人员情况
本部门机构内设一室五科,即办公室、财务科、基建房地产管理科、水电管理科、保卫科、公供节能管理科。本年度人员情况如下:

 
合计
行政单位
全额拨款单位
差额拨款单位
编制数
21
21
211
 
在职人数
14
14
14
 
其中:在岗人数
14
14
14
      
离退休人数
26
26
26
 
其中:退    
26
26
26
 
临时工
 
 
 
 

四、2015年部门预算安排情况
(一)2015年部门收入预算安排情况
2015年部门组织收入318.41万元,其中:财政拨款:300.41万元,国有资产(资源)有偿使用收入(房屋租金)18万元;
(二)2015年部门支出预算总体情况
1、基本支出:180.61万元
1)工资福利支出:64.5万元
2)日常公用支出:15.97万元
3)对个人和家庭的补助支出:100.14万元
2、项目支出:137.8万元

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