设为首页  星期一 
首页 新闻视点 政府领导 政务公开 政务服务 网络问政 魅力荆州
2016部门预算公开表
【发布时间:2016-03-11 11:00 】 【来源:区档案局】
  

 

2016年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
荆州区档案局是档案局(馆)、地方志办公室和区委党史办三家合署办公的单位,为参照公务员管理的事业单位,定编13人。2015年年末实有在职人员11人,离退休19人。
档案局(馆)的主要职责是:贯彻执行档案管理的法律法规和方针、政策,依法查处违反档案法律法规的案件;制定全区档案事业发展规划、档案工作规章制度和业务规范,并组织推行档案目标管理;对全区机关、企事业单位的档案工作进行监督和指导;接收、征集、整理重要档案和珍贵档案史料;开展档案编研工作,开发档案信息资源;引进现代信息技术,推进档案的现代化管理。
史志办工作职责是:贯彻执行有关方针、政策,做好全区党史、修志工作发展规划;收集、整理本区地方志资料;负责党史、年鉴、区志的编修、研究、宣传教育、培训和利用、交流工作。
二、2016年部门预算情况说明
2016年,荆州区档案局经财政审核批复《关于下达2016年区直单位部门预算的通知》(荆财预字[2016]1号),具体预算情况如下:
(一)财政拨款收入预算1672700
(二)财政拨款支出预算1672700元,其中:
工资福利支出577300元,对个人和家庭的补助861400元,商品和服务支出229000元,其他资本性支出5000元。

收支预算总表 
填报单位:档案局         单位:元
                    
项目  预算数  项目(按经济分类) 预算数  项目(按功能分类)  预算数 
一、财政拨款(补助) 1672700 工资福利性支出 577300 一般公共服务 1672700
    经费拨款(补助) 1672700 对个人和家庭的补助支出 861400 公共安全  
    纳入预算管理的非税收入安排的拨款   商品和服务支出 229000 教育   
    其中:“非转经”占用费安排的拨款   基本建设支出   科学技术   
    预算内基本建设投资   其他资本性支出 5000 文化体育与传媒  
二、政府性基金收入   其他支出   社会保障和就业  
三、非税收入财政专户安排的资金       医疗卫生与计划生育  
     财政专户管理的行政事业性收费       城乡社区事务  
     主管部门集中收入       农林水事务  
     其他财政专户管理的非税收入       交通运输  
四、事业收入(不含预算外收入)        资源勘探电力信息等  
五、事业单位经营收入        商业服务业等事务  
六、其他收入       国土海洋气象事务  
七、上级补助收入       粮油物资储备  
八、附属单位上缴收入       其他支出  
           
           
本年收入合计  1672700 本年支出合计  1672700 本年支出合计  1672700
           
十、上年结余(转)   结转下年    结转下年  
       上年财政拨款结余(转)          
       其他结余(转)          
                   1672700                           1672700                        1672700

 

                              预算02表
收入预算总表
填报单位:档案局                             单位:  
单位编码 单位名称   上年结余(转) 财政拨款(补助) 政府性基金收入 非税收入财政专户安排的资金 事业收入(不含预算外收入) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 上年财政拨款结余(转) 其他结余(转) 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入的安排 预算内基本建设投资
  合计 1672700       1672700 1672700                  
1218 档案局 1672700       1672700 1672700                  

                  预算03表
支出预算总表    
填报单位:档案局                 单位:元
单位编码 单位名称   基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
小计 人员支出 公用支出
  合计 1672700 1672700 1438700 234000        
1218 档案局 1672700 1672700 1438700 234000        
  2012601   行政运行 1672700 1672700 1438700 234000        

 

                    预算04表
支出预算分来源汇总表
填报单位:档案局                   单位:元
单位编码 单位名称   财政拨款(补助) 政府性基金收入 非税收入财政专户安排的资金 上年结转 其他自有资金
经费拨款小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 预算内基本建设投资
  合计 1672700 1672700 1672700            
1218 档案局 1672700 1672700 1672700            
  2012601   行政运行 1672700 1672700 1672700            

 

                    预算05表
支出分功能科目汇总表
填报单位:档案局                   单位:元
单位编码 单位名称   财政拨款(补助) 政府性基金收入 非税收入财政专户安排的资金 上年结转 其他自有资金
经费拨款小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 预算内基本建设投资
  合计 1672700 1672700 1672700            
1218 档案局 1672700 1672700 1672700            
  2012601   行政运行 1672700 1672700 1672700            

 

                    预算06表
支出预算分经济分类汇总表
填报单位:档案局                   单位:元
科目编码 科目名称    财政拨款(补助) 非税收入财政专户安排的资金 政府性基金 上年财政拨款结余(转) 其他自有资金
    经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 预算内基本建设投资
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 1672700 1672700 1672700            
  工资福利性支出 577300 577300 577300            
  对个人和家庭的补助支出 861400 861400 861400            
  商品和服务支出 229000 229000 229000            
  基本建设支出                  
  其他资本性支出 5000 5000 5000            
  其他支出                  
                     
                     

 

                      预算07表
基本支出预算表
填报单位:档案局                     单位:元
单位编码 单位名称 项目名称   财政拨款(补助) 政府性基金收入 非税收入财政专户安排的资金 上年结转 其他自有资金
经费拨款小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 预算内基本建设投资
    合计 1672700 1672700 1672700            
1218 档案局   1672700 1672700 1672700            
  2012601   行政运行 对个人和家庭的补助支出 861400 861400 861400            
  2012601   行政运行 工资福利支出 577300 577300 577300            
  2012601   行政运行 公用经费 229000 229000 229000            
  2012601   行政运行  公用经费 5000 5000 5000            

 

 

档案局2016年度“三公”经费预算情况说明
     2016年“三公” 经费财政拨款预算共41000元,其中:
1、公务接待费24000元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用;
2、公务车购置及运行维护费17000元。主要用于公务车燃料费、过桥过路费、维修费、保险费支出。
 

荆州区2016年财政拨款安排“三公”经费预算表
填报单位:荆州区档案局                                 单位:元
   预算数
合计 41000
1、因公出国(境)费  
2、公务接待费 24000
3、公务用车费 17000
其中:公务用车运行维护费 17000
      公务用车购置费  
注:按照有关规定“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
    1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
    2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。


Copyright 2009-2018 jingzhouqu.gov.cn All Rights Reserved
荆州市荆州区人民政府信息中心 版权所有 侵权必究 邮编:434020 鄂ICP备:05011820号
建议使用IE6.0以上浏览器 1024*768分别率
网站地图
网络安全备案号:42100300001003 政府网站标识:4210030010