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2016年部门预算公开

来源:区委党校,被阅读734次,日期:2016-03-23【打印】【关闭窗口
  

 

中共荆州市荆州区委党校
2016年部门预算情况说明
根据《预算法》等法律法规的规定,按照荆州区2016年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2016年工作的实际,编制本部门预算草案。
部门的基本情况
一、部门主要职责
   区委党校是区委工作部门,主要职能是在区委直接领导下从事干部教育培训工作、围绕全区中心工作开展调研、科研活动等工作
二、部门2016年的主要工作任务
2016年的主要工作任务是:深入贯彻落实十八届五中全会精神,坚持从来严治党,紧紧围绕区委区政府中心工作,充分发挥党校在干部培训中主阵地作用,不断优化干部教育培训工作,提高科研咨政水平,改善办学条件,稳步推进党校事业长足发展。
三、部门机构设置和人员情况
区委党校属于参公管理的事业单位,经费由财政全额拨款。本年度人员情况如下:

  
人数
编制数
18
在职人数
10
其中:在岗人数
10
离退休人数
23
其中:退    
23
临时工
0

 
四、2016年部门预算情况
(一)2016年部门收入192.25万元,其中:财政拨款(补助):192.25万元。
(二)2016年部门支出预算总体情况
基本支出:192.25万元
1)工资福利支出:79.44万元
2)日常公用支出:27万元 
3)对个人和家庭的补助支出:85.81万元

          预算01表
收支预算总表 
填报单位:党校         单位:元
                    
项目  预算数  项目(按经济分类) 预算数  项目(按功能分类)  预算数 
一、财政拨款(补助) 1922500 工资福利性支出 794400 一般公共服务 0
    经费拨款(补助) 1922500 对个人和家庭的补助支出 858100 公共安全 0
    纳入预算管理的非税收入安排的拨款 0 商品和服务支出 267000 教育  1,922,500
    其中:“非转经”占用费安排的拨款   基本建设支出 0 科学技术  0
    预算内基本建设投资 0 其他资本性支出 3000 文化体育与传媒 0
二、政府性基金收入 0 其他支出 0 社会保障和就业 0
三、非税收入财政专户安排的资金 0     医疗卫生与计划生育 0
     财政专户管理的行政事业性收费 0     城乡社区事务 0
     主管部门集中收入 0     农林水事务 0
     其他财政专户管理的非税收入 0     交通运输 0
四、事业收入(不含预算外收入)  0     资源勘探电力信息等 0
五、事业单位经营收入  0     商业服务业等事务 0
六、其他收入 0     国土海洋气象事务 0
七、上级补助收入 0     粮油物资储备 0
八、附属单位上缴收入 0     其他支出 0
           
           
本年收入合计  1922500 本年支出合计  1922500 本年支出合计  1922500
           
十、上年结余(转) 0 结转下年  0 结转下年 0
       上年财政拨款结余(转) 0        
       其他结余(转) 0        
                   1922500                           1922500                        1922500

收入预算总表
填报单位:党校                             单位:    
单位编码 单位名称    上年结余(转) 财政拨款(补助) 政府性基金收入 非税收入财政专户安排的资金 事业收入(不含预算外收入) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 上年财政拨款结余(转) 其他结余(转) 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入的安排 预算内基本建设投资
  合计 1922500 0 0 0 1922500 1922500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1612004005 党校 1922500 0 0 0 1922500 1922500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

                  预算03表
支出预算总表
填报单位:党校                 单位:元
单位编码 单位名称    基本支出 项目支出 事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
上缴上
级支出
小计 人员支出 公用支出
  合计 1922500 1922500 1652500 270000 0 0 0 0
1612004005 党校 1922500 1922500 1652500 270000 0 0 0 0
  2050802   干部教育 1922500 1922500 1652500 270000 0 0 0 0

 

                    预算06表
支出预算分经济分类汇总表
填报单位:党校                   单位:元
科目编码 科目名称     财政拨款(补助) 非税收入财政专户安排的资金 政府性基金 上年财政拨款结余(转) 其他自有资金
     经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 预算内基本建设投资
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 1922500 1922500 1922500 0 0 0 0 0 0
  工资福利性支出 794400 794400 794400 0 0 0 0 0 0
  对个人和家庭的补助支出 858100 858100 858100 0 0 0 0 0 0
  商品和服务支出 267000 267000 267000 0 0 0 0 0 0
  基本建设支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他资本性支出 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0
  其他支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
                     
                     

 

                      预算07表
基本支出预算表
填报单位:党校                     单位:元
单位编码 单位名称 项目名称    财政拨款(补助) 政府性基金收入 非税收入财政专户安排的资金 上年结转 其他自有资金
经费拨款小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 预算内基本建设投资
    合计 1922500 1922500 1922500 0 0 0 0 0 0
1612004005 党校   1922500 1922500 1922500 0 0 0 0 0 0
  2050802   干部教育 办公设备购置 3000 3000 3000 0 0 0 0 0 0
  2050802   干部教育 对个人和家庭的补助支出 858100 858100 858100 0 0 0 0 0 0
  2050802   干部教育 工资福利支出 794400 794400 794400 0 0 0 0 0 0
  2050802   干部教育 商品和服务支出 267000 267000 267000 0 0 0 0 0 0

                预算14表
政府性基金支出预算表
                单位:元
单位编码 单位名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员支出 日常公用支出 小计 延续性项目 新增性项目
                 

 

荆州区委党校2016年财政拨款安排“三公”经费预算表
 
单位:元
项目
预算数
合计
15000
1、因公出国(境)费
0
2、公务接待费
15000
3、公务用车费
0
其中:公务用车运行维护费
0
      公务用车购置费
0

 

 

 

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