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2016年部门预算编制说明
【发布时间:2016-03-24 15:00 】 【来源:区财政局】
  

 荆州市荆州区财政局

2016年部门预算编制说明
根据《预算法》等法律法规的规定,按照荆州市2016年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2016年工作的实际,编制本部门预算草案。
部门的基本情况
一、部门主要职责
    (一)贯彻有关财政、财务、会计管理、国有资产管理的法律、法规、规章并对执行情况进行监督。(二)根据年度预算安排,确定财政税收收入计划。(三)承担各项财政收支管理的责任。(四)组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度,承担国库现金管理的有关工作。(五)管理本级财政公共支出。(六)负责办理和监督本级财政的经济发展支出、国家和省投资项目的财政拨款,监督执行本级财政投入的建设、支持发展资金和财务制度。(七)负责财政支农扶贫资金管理和农业综合开发项目的上报、资金的管理、监督和财政有偿资金的回收。
二、部门2016年的主要工作任务
2016年的主要工作任务是:一是集中财力办大事,支持我区的可持续发展;二是加强财政政策和资金的引导作用,提高财政配置社会资源的效率;三是依法理财,深化财政预算管理改革,财政财务管理的水平进一步提高。
三、部门机构设置和人员情况
本部门机关本年度人员情况如下:机关总编制26名,其中行政编制25名,工勤编制1名。年末实有人数68人,其中在职人员32人(行政人员31人,工勤人员1人),离休人员1人,退休人员33,临时工2人。
四、2016年部门预算安排情况
(一)2016年部门收入预算安排情况
2016年部门预算收入总数744.8万元,其中:财政拨款:438.98万元,上级补助收入305.82万元。
(二)2016年部门支出预算总体情况
2016年部门预算支出总数744.8万元,其中:
1、基本支出:603.1万元
1)工资福利支出:174.95万元
2)日常公用支出:250.34万元
3)对个人和家庭的补助支出:177.81万元
2、项目支出:141.7万元
项目支出说明:培训费29.7万元,国资办2015年度政府资产报告20万元,农村综合改革经费10万元,国库科运行费10万元,局机关监控设备12万元,局机关院内维修60万元。

 

  

2016年度荆州区财政局“三公”经费预算
情况说明
2016年,“三公”经费财政拨款预算数为20.35万元,其中:公务接待费预算9.85万元,公务用车运行维护费预算10.5万元,因公出国(境)费用预算0万元。具体情况如下:
(一)公务接待费预算9.85万元,与2015年预算数相同。继续严格控制公务接待开支。
(二)公务用车购置及运行费预算数为10.5万元,与2015年预算数相同。包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出,用于保障日常公务的需要。
(三)无因公出国出境支出。

荆州区2016年财政拨款安排“三公”经费预算表
填报单位:荆州区财政局 单位:元
项目 预算数
合计 203500
1、因公出国(境)费  
2、公务接待费 98500
3、公务用车费 105000
其中:公务用车运行维护费 105000
      公务用车购置费  
注:按照有关规定“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
    1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
    2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。


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