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2015年部门决算信息公开
【发布时间:2016-11-07 17:01 】 【来源:区财政局】
  

2015年度荆州区财政局部门决算情况说明

区财政局机关总编制26名,其中:行政编制25名,工勤编制1名。年末实有人数69人,其中:在职人员总数33人(行政人员32人,工勤人员1人),离休人员1人,退休人员33,临时工2人。

固定资产总额1266.58万元,比上年度1246.11万元增加了2%

2015年部门决算收入总数661.44万元,较2014年部门决算收入总数660.56万元增长1%2015年部门决算支出总数690.44万元,较2014年部门决算支出总数673.05万元增长3%。支出增长主要为全省政策性上调津补贴所致。

2015年部门决算基本支出决算总数570.45万元,其中:人员支出470.49万元,公用支出99.96万元。

2015年部门决算项目支出决算总数120万元,支出明细如下:1.编制与政务公开的网络维护及宣传费58.97万元;2.预算编制业务费5.06万元;3.投资评审第三机构评审费20.1万元;4.固定资产系统维护及运行费15.75万元;5.绩效评价聘请第三方机构费5.25万元;6.农村综合改革经费9.87万元;7.三峡水库解决移民遗留问题基金支出5万元。

2015年度荆州区财政局“三公”经费决算情况说明

2015年,“三公”经费财政拨款决算数为20.9万元,其中:公务接待费决算6.1万元,公务用车运行维护费决算14.8万元,因公出国(境)费用决算0万元。具体情况如下:

(一)2015年公务接待费决算6.1万元,比2014年决算数12.36万元减少6.26万元,减少50%

(二)2015年公务用车购置及运行费决算数为14.8万元,比2014年决算数13.58万元增加9%。包括二台小轿车,一台大客车的燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出,用于保障日常公务的需要。费用支出增长主要原因为2015年鄂D1565斯柯达小轿车发动机及变速箱大修。

(三)无因公出国出境支出。


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