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2017年部门预算
【发布时间:2016-12-30 11:48 】 【来源:区教育局】
  

612005003荆州市荆州区学校后勤管理办公室.xlsx

后勤办2017年预算编报说明

一、基本情况

后勤办在编在职 11 人

3、固定资产:  75.16   万元

二、学校收入情况

收入总计:232.49   万元

1、财政补助收入:  232.49  万元

(1)、工资福利经费拨款:90.28万元。

①、基本工资: 49.09     万元

②、津贴补贴(或绩效工资): 38.59  万元

③、住房补贴:2.6    万元

(2)、对个人和家庭补助拨款: 86.68   万元

①、基本退休费:  40.7 万元

②、生活补贴:  43.81  万元

③、住房补贴: 2.17  万元

(3)、住房公积金单位部分拨款: 11.13  万元

(4)、社会保障缴费单位部分拨款: 27.9   万元

(5)、遗属补助:   万元(   人,每月   元)

(6)、公用经费拨款: 16.5  万元

①、 在编在职编制  11 人,共  16.5  万元。

2、纳入预算管理的非税收入:   0   万元。

三、学校支出情况

支出总计:232.49   万元

1、工资福利经费支出:90.28万元。

①、基本工资: 49.09     万元

②、津贴补贴(或绩效工资): 38.59  万元

③、住房补贴:2.6    万元

2、对个人和家庭补助支出: 86.68   万元

①、基本退休费: 40.7 万元

②、生活补贴:  43.81  万元

③、住房补贴: 2.17  万元

3、住房公积金单位部分支出: 11.13  万元

4、社会保障缴费单位部分支出: 27.9   万元

5、遗属补助支出:   万元

6、商品和服务支出  14.82万元

办公费:  3.85万元

水电费:0.5  万元

邮电费:0.5万元

差旅费: 1.65 万元

维修(护)费:1  万元(办公室、宿舍楼小型维修

会议费:   1.1万元

培训费:   1.1 万元

工会经费3.53  万元

⑽、劳务费:0.6万元

⑾、其他商品和服务支出:0.88万元

7、其他资本性支出    1.68万元



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