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2017年部门预算
【发布时间:2016-12-30 11:50 】 【来源:区教育局】
  

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荆州区教研室2017年预算编报说明

 

一、基本情况

1、学生:0 人

2、在职在编25人,退休23人(不包含社保人员1人)

3、固定资产:225万元

二、学校收入情况

收入总计:437.63   万元

1、财政补助收入:254.04    万元

在职人员经费拨款:

(1)基本工资: 124.28     万元

(2)津贴补贴(或绩效工资): 67.86 万元

(3)住房补贴: 5.76   万元

(4).养老39.58万元

(5).工伤:0.4万元

(6).生育:0.79万元

(7).基本医疗保险缴费单位部分: 15.37   万元

 

2、对个人和家庭补助收入 121.42    万元

基本退休费: 62.72    万元

生活补贴:  55.63  万元

(3)住房补贴:  3.07 万元

3、住房公积金:24.67   万元

4、遗属补助: 0  万元(   人,每月   元)

5、公用经费:37.5   万元

6、纳入预算管理的非税收入:0  万元

 

三、学校支出情况

支出总计:437.63  万元

1、工资、津补贴支出:254.04   万元

⑴基本工资:124.28    万元

⑵津贴补贴(或绩效工资): 67.86  万元

⑶住房补贴: 5.76  万元

(4).养老39.58万元

(5).工伤:0.4万元

(6).生育:0.79万元

(7).基本医疗保险缴费单位部分: 15.37   万元

 

2、对个人和家庭补助支出:121.42   万元

基本退休费:62.72    万元

生活补贴: 55.63  万元

住房补贴3.07    万元

3、住房公积金单位支出:24.67   万元

4、遗属补助支出:0   万元

5、商品和服务支出 31.5 万元

⑴办公费:万元

⑵水电费:万元

⑶邮电费:0.7   万元

⑷差旅费:3.5  万元

交通费: 3.5  万元

⑹会议费: 1.5  万元

⑺培训费:1.88    万元

⑼工会活动费 :6.38万元

(11)劳务费:1.62万元

6.其他资本性支出6万元




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