文物局

2017年部门预算信息公开

来源:区文物旅游局,被阅读836次,日期:2017-01-04【打印】【关闭窗口
  

2017年部门预算编制说明

    根据《预算法》等法律法规的规定,按照荆州区2017年部门预算编制指导思想和原则,结合本单位2017年工作的实际,编制本部门预算,情况如下:


一、 单位概况及主要职能:

    荆州区文物旅游局承担着全区文物保护、旅游发展两项职责。

    荆州区文物旅游局局机关为一级事业局,实有人数22人,其中在编在职人员8人,退休人员14人。下设两个二级事业单位,荆州区博物馆(原博物馆与旅游发展中心合并)15人,文物旅游执法队5人,均为全额拨款单位。

    全区共有文物保护机构和相关文物保护责任单位10个,其中文保所6个,有专职文物保护的责任的单位有4个。全区各镇共有文物哨所113处,从事文物保护的护墓员290余人,文物保护信息员57人,专业巡墓队人员40人。


 

二、2017年部门预算安排情况

   荆州区文物局2017年整体部门预算收入金额为374.83万元,其中财政拨款补助374.83万元。

   2017年部门支出预算总体情况:基本支出:374.83万元

1)工资福利支出:243.79万元

2)对个人和家庭的补助:78.24万元

3)日常公用支出:52.8万元


其中:文物局机关2017年预算构成为:

  (一)2017年机关收入预算安排情况

2017年机关组织收入178.66万元,其中:财政拨款:178.66万元;

  (二)2017年机关支出预算总体情况

基本支出:178.66万元

1)工资福利支出:95.8万元,主要用于发放在职人员工资及保险缴费。

2)对个人和家庭的补助:63.06万元,主要用于发放退休人员工资及在职人员住房公积金。

3)日常公用支出:19.8万元,主要用于机关日常运行与文物保护、旅游发展支出,按人均标准1.8万元,在编11人执行。


    2017年与2016年预算相比较,增加35.64万元,其中:工资福利支出增加28.32万元,增加部分主要用于按人社局核定标准补发工资;对个人和家庭的补助增加9.12万元,主要用于养老保险缴纳及公积金支出;日常公用支出减少1.8万元。

    2017年政府采购共安排1.6万元,其中购置办公家具0.6万元,办公用房维修0.5万元,办公设备购置0.5万元。


 

三、三公经费

本年三公经费与去年相比,低于去年水平。

一、  因公出国(境)经费

2017我单位无出国(境)安排及预算

二、 公务接待费

2017年预算3.5万元

三、 公务用车购置及运行维护费

我单位已实行公车改革,无公务用车。



204001文物局机关.xlsx


 

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