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2017年部门预算信息公开
【发布时间:2017-01-04 11:32 】 【来源:区文物旅游局】
  

2017年部门预算编制说明

    根据《预算法》等法律法规的规定,按照荆州区2017年部门预算编制指导思想和原则,结合本单位2017年工作的实际,编制本部门预算,情况如下:


一、 单位概况及主要职能:

   荆州区旅游发展中心隶属荆州区文物旅游局,由原荆州区博物馆与荆州区旅游发展中心整合而成,属于全额拨款的事业单位,在编在职15人。主要职能:负责全区旅游规划编制;旅游景点(区)宣传与推介;旅游行业管理及旅游统计等工作;出土文物的保管。


 

二、2017年部门预算安排情况

  (一)2017年部门收入预算安排情况

2017年部门组织收入148.08万元,其中:财政拨款:148.08万元;

  (二)2017年部门支出预算总体情况

基本支出:148.08万元

1)工资福利支出:112.35万元,主要用于基本工资,绩效工资工资及保险缴费。

2)对个人和家庭的补助:11.73万元 主要用于住房公积金及抚恤金

3)日常公用支出:24万元 主要用于办公费、水电费、维修费等。


    与2016年预算相比,收入增加70.07万元,支出增加70.07万元。其中,工资福利支出增加45.27万元,主要用于调整工资后补发人员工资,日常公用支出增加15.02万元,主要用于日常公用支出,按1.5万/人计算,因2016年博物馆为差额拨款单位,财政未负担公用经费,2017年与旅游发展中心整合为全额单位后,按财政标准负担公用经费,故公用经费有所上升。对个人和家庭的补助增加9.78万元,主要用于在职人员公积金支出,由于2016年博物馆为差额拨款单位,财政未负担公积金部分,之前公积金未到位,2017年与旅游发展中心整合为全额单位后,按财政标准负担在职人员公积金,故对个人和家庭的补助有所上升

    本年政府采购共安排8万元,其中办公室维修7万元,办公家具购置1万元。



 

三、三公经费

本年三公经费与去年相比,低于去年水平。

一、  因公出国(境)经费

2017我单位无出国(境)安排及预算

二、 公务接待费

2017年预算3.5万元

三、 公务用车购置及运行维护费

我单位无公务用车。

601003荆州市荆州区旅游发展中心.xlsx



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