2017年部门预算编制说明

    根据《预算法》等法律法规的规定，按照荆州区2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本单位2017年工作的实际，编制本部门预算，情况如下：

一、 单位概况及主要职能：

   荆州区旅游发展中心隶属荆州区文物旅游局，由原荆州区博物馆与荆州区旅游发展中心整合而成，属于全额拨款的事业单位，在编在职15人。主要职能：负责全区旅游规划编制；旅游景点（区）宣传与推介；旅游行业管理及旅游统计等工作;出土文物的保管。

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二、2017年部门预算安排情况

  （一）2017年部门收入预算安排情况

2017年部门组织收入148.08万元，其中：财政拨款：148.08万元；

  （二）2017年部门支出预算总体情况

基本支出：148.08万元

1）工资福利支出：112.35万元，主要用于基本工资，绩效工资工资及保险缴费。

2）对个人和家庭的补助：11.73万元 主要用于住房公积金及抚恤金

3）日常公用支出：24万元 主要用于办公费、水电费、维修费等。

    与2016年预算相比，收入增加70.07万元，支出增加70.07万元。其中，工资福利支出增加45.27万元,主要用于调整工资后补发人员工资，日常公用支出增加15.02万元，主要用于日常公用支出，按1.5万/人计算，因2016年博物馆为差额拨款单位，财政未负担公用经费，2017年与旅游发展中心整合为全额单位后，按财政标准负担公用经费，故公用经费有所上升。对个人和家庭的补助增加9.78万元，主要用于在职人员公积金支出，由于2016年博物馆为差额拨款单位，财政未负担公积金部分，之前公积金未到位，2017年与旅游发展中心整合为全额单位后，按财政标准负担在职人员公积金，故对个人和家庭的补助有所上升。

    本年政府采购共安排8万元，其中办公室维修7万元，办公家具购置1万元。

三、三公经费

本年三公经费与去年相比，低于去年水平。

一、  因公出国（境）经费

2017我单位无出国（境）安排及预算

二、 公务接待费

2017年预算3.5万元

三、 公务用车购置及运行维护费

我单位无公务用车。

601003荆州市荆州区旅游发展中心.xlsx