2017年部门预算编制说明
根据《预算法》等法律法规的规定,按照荆州区2017年部门预算编制指导思想和原则,结合本单位2017年工作的实际,编制本部门预算,情况如下:
一、 单位概况及主要职能:
荆州区旅游发展中心隶属荆州区文物旅游局,由原荆州区博物馆与荆州区旅游发展中心整合而成,属于全额拨款的事业单位,在编在职15人。主要职能:负责全区旅游规划编制;旅游景点(区)宣传与推介;旅游行业管理及旅游统计等工作;出土文物的保管。
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二、2017年部门预算安排情况
(一)2017年部门收入预算安排情况
2017年部门组织收入148.08万元,其中:财政拨款:148.08万元;
(二)2017年部门支出预算总体情况
基本支出:148.08万元
1)工资福利支出:112.35万元,主要用于基本工资,绩效工资工资及保险缴费。
2)对个人和家庭的补助:11.73万元 主要用于住房公积金及抚恤金
3)日常公用支出:24万元 主要用于办公费、水电费、维修费等。
与2016年预算相比,收入增加70.07万元,支出增加70.07万元。其中,工资福利支出增加45.27万元,主要用于调整工资后补发人员工资,日常公用支出增加15.02万元,主要用于日常公用支出,按1.5万/人计算,因2016年博物馆为差额拨款单位,财政未负担公用经费,2017年与旅游发展中心整合为全额单位后,按财政标准负担公用经费,故公用经费有所上升。对个人和家庭的补助增加9.78万元,主要用于在职人员公积金支出,由于2016年博物馆为差额拨款单位,财政未负担公积金部分,之前公积金未到位,2017年与旅游发展中心整合为全额单位后,按财政标准负担在职人员公积金,故对个人和家庭的补助有所上升。
本年政府采购共安排8万元,其中办公室维修7万元,办公家具购置1万元。
三、三公经费
本年三公经费与去年相比,低于去年水平。
一、 因公出国(境)经费
2017我单位无出国(境)安排及预算
二、 公务接待费
2017年预算3.5万元
三、 公务用车购置及运行维护费
我单位无公务用车。