荆州市荆州区财政信息中心2017年部门预算编制说明

根据《预算法》等法律法规的规定，按照荆州区2017年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作的实际，编制本部门预算草案。

一、部门主要职责

负责财政专网的建设、维护及管理；负责财政业务系统的维护；负责政务公开网页的建设、维护及管理等。

二、部门2017年的主要工作任务

2017年的主要工作任务是：一是做好技术保障工作；二是积极推进财政大平台建设；三是做好日常维护工作；四是时维护、更新政务公开网站；五是加强财政业务和计算机方面知识的学习。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由单位本级（全额事业单位）组成，核定事业编制人数4人，实有事业编制人数2人（其中在职2人）。

四、2017年部门预算安排情况

（一）2017年部门收入预算安排情况

2017年部门组织收入77.73万元，其中：财政拨款：77.73万元。

（二）2017年部门支出预算总体情况

1、基本支出：21.73万元

1）工资福利支出：13.08万元

2）日常公用支出：7.2万元

3）对个人和家庭的补助支出：1.45万元

较2016年预算数13.67万元增长了58.96%，增长金额为8.06万元，主要是新增了机关事业单位基本养老保险缴费支出、全省政策性上调津补贴等所致。

2、项目支出：56万元

其中，金财工程建设56万元。与2015年预算数一致。

荆州市荆州区财政信息中心2017年“三公”经费预算安排情况说明

一、“三公”经费的单位范围

荆州市荆州区财政信息中心“三公”经费主要用于公务接待开支。

二、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.4万元。与2016年部门预算数一致。