荆州市荆州区财政信息中心2017年部门预算编制说明 根据《预算法》等法律法规的规定,按照荆州区2017年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2017年工作的实际,编制本部门预算草案。 一、部门主要职责 负责财政专网的建设、维护及管理;负责财政业务系统的维护;负责政务公开网页的建设、维护及管理等。 二、部门2017年的主要工作任务 2017年的主要工作任务是:一是做好技术保障工作;二是积极推进财政大平台建设;三是做好日常维护工作;四是时维护、更新政务公开网站;五是加强财政业务和计算机方面知识的学习。 三、部门机构设置和人员情况 本部门机构由单位本级(全额事业单位)组成,核定事业编制人数4人,实有事业编制人数2人(其中在职2人)。 四、2017年部门预算安排情况 (一)2017年部门收入预算安排情况 2017年部门组织收入77.73万元,其中:财政拨款:77.73万元。 (二)2017年部门支出预算总体情况 1、基本支出:21.73万元 1)工资福利支出:13.08万元 2)日常公用支出:7.2万元 3)对个人和家庭的补助支出:1.45万元 较2016年预算数13.67万元增长了58.96%,增长金额为8.06万元,主要是新增了机关事业单位基本养老保险缴费支出、全省政策性上调津补贴等所致。 2、项目支出:56万元 其中,金财工程建设56万元。与2015年预算数一致。 荆州市荆州区财政信息中心2017年“三公”经费预算安排情况说明 一、“三公”经费的单位范围 荆州市荆州区财政信息中心“三公”经费主要用于公务接待开支。 二、“三公”经费财政拨款预算安排情况 2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.4万元。与2016年部门预算数一致。 |