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2017年部门预算编制说明
【发布时间:2017-10-25 17:23 】 【来源:区财政局】
  

荆州市荆州区国库收付局2017年部门预算编制说明

根据《预算法》等法律法规的规定,按照荆州区2017年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2017年工作的实际,编制本部门预算草案。

一、部门主要职责

  1.  深化国库集中收付制度改革,进一步完善国库集中支付流程。

  2. 根据区财政局下达的各预算单位月度用款计划,审核办理财政直接支付业务;

  3. 对全区各预算单位的授权支付进行动态监控处理;

  4. 推进公务卡结算工作;

  5. 负责建立各项资金支付信息数据库,向有关管理部门提供全面、及时、准确的支付信息,确保资金运行安全;

  6. 负责对预算单位国库集中支付业务培训、指导;

  7. 配合区财政局各业务科室进行预算执行监管工作;

  8. 办理局机关授权或领导交办的其他事项。

二、部门机构设置和人员情况

本部门机构由单位本级(全额事业单位)组成,事业编制人数15人(其中在职15人)。

三、2017年部门预算安排情况

(一)2017年部门收入预算安排情况

2017年部门组织收入156.96万元,其中:财政拨款:156.96万元。

(二)2017年部门支出预算总体情况

1、基本支出:146.96万元

1)工资福利支出:102.26万元

2)日常公用支出:25.2万元

3)对个人和家庭的补助支出:19.5万元

2、项目支出:10万元

其中,专项工作类项目10万元。


荆州区国库收付局2017年“三公”经费预算安排情况说明

一、“三公”经费的单位范围

荆州市荆州区国库收付局“三公”经费主要用于公务用车运行维护及公务接待开支。

二、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算4.1万元。其中:公务用车运行维护支出3.5万元;公务接待支出0.6万元。


 


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